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    火博体育官网入口(集团)公司2021年部门预算

    发布日期:2021-04-02    浏览次数:

     

     

     

     

    火博体育官网入口(集团)公司

    2021年部门预算

     

     

     

    (加盖单位公章)

     

     

     

     

     

     

     

        

     

    第一部分 火博体育官网入口(集团)公司概况

    一、单位职责

    单位人员构成

    第二部分 黑龙江生物科技职业学2021年部门预算报表

    一、收支总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    、一般公共预算三公经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    项目支出表

    十、项目支出绩效表

    第三部分 黑龙江生物科技职业学2021年部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

     

     

    第一部分    黑龙江生物科技职业学概况

    一、单位职责

    黑龙江生物科技职业学隶属于黑龙江省教育厅,主要职责开展培养高端技能型人才的教育教学活动,积极开展应用技术研究,为区域经济和社会发展培养生产、建设、管理、服务第一线的高素质知识技能型专门人才。主要承担生物工程、水产养殖、畜牧兽医、农业种植等多学科多领域的高等职业技术人才的高职院校。

    、单位人员构成

    火博体育官网入口(集团)公司编制总数为500个,其中:行政编制0个,事业编制500个,工勤编制59个。实有人员797人,其中:在职人员435人,退休人员306人。与上年预算相比实有人数减少9人,其中:在职人数减少9人,离退休人数增加0人。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分 火博体育官网入口(集团)公司2021年部门预算公开报表

    一、收支总表

     


    二、收入总表

                                           


    三、支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

     

     

    六、一般公共预算基本支出表

     

    表6

     

     

     

     

    一般公共预算基本支出表

     单位:火博体育官网入口(集团)公司

     

     

    金额单位:万元

    部门预算支出经济分类科目

    一般公共预算基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

     

    合    计

    6,358.44

    5,359.08

    999.36

    301

    工资福利支出

    4,553.63

    4,553.63

     

    30101

    基本工资

    1,145.73

    1,145.73

     

    30102

    津补贴

    1,602.45

    1,602.45

     

    30103

    奖金

    303.91

    303.91

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    500.26

    500.26

     

    30109

    职业年金缴费

    250.13

    250.13

     

    30110

    城镇职工基本医疗保险缴费

    298.43

    298.43

     

    30112

    其他社会保障缴费

    7.42

    7.42

     

    30113

    住房公积金

    445.30

    445.30

     

    302

    商品和服务支出

    999.36

     

    999.36

    30201

    办公费

    30.54

     

    30.54

    30204

    手续费

    0.87

     

    0.87

    30205

    水费

    4.13

     

    4.13

    30206

    电费

    48.72

     

    48.72

    30207

    邮电费

    9.51

     

    9.51

    30208

    取暖费

    487.67

     

    487.67

    30209

    物业管理费

    21.75

     

    21.75

    30211

    差旅费

    40.56

     

    40.56

    30213

    维修(护)费

    61.97

     

    61.97

    30216

    培训费

    35.60

     

    35.60

    30226

    劳务费

    15.23

     

    15.23

    30228

    工会经费

    65.93

     

    65.93

    30229

    福利费

    141.70

     

    141.70

    30239

    其他交通费用

    22.71

     

    22.71

    30299

    其他商品和服务支出

    12.48

     

    12.48

    303

    对个人和家庭的补助

    805.45

    805.45

     

    30301

    离休费

    13.48

    13.48

     

    30302

    退休费

    600.71

    600.71

     

    30305

    生活补助

    18.06

    18.06

     

    30307

    医疗费补助

    170.98

    170.98

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    2.22

    2.22

     

    、一般公共预算三公经费支出表

    本单位一般公共预算拨款没有安排“三公”经费的支出,故本表无数据。

     

    八、政府性基金预算支出表

    本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

     

     

    项目支出表


    十、项目支出绩效表

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    第三部分 火博体育官网入口(集团)公司2021年部门预算情况说明

    一、关于收支总表的说明

    2021年,火博体育官网入口(集团)公司入总预算15235.34万元包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入;支总预算15235.34万元,包括:教育支出15235.34万元上年预算相比,增加1534.73万元按照综合预算的原则,火博体育官网入口(集团)公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    二、关于收入总表的说明

    2021年,火博体育官网入口(集团)公司收入预算15235.34万元,其中:一般公共预算收入9448.24万元,占62.02%;财政专户管理资金收入5724万元,占37.57%;事业收入63.1万元,占0.41%

    三、关于支出总表的说明

    2021年,火博体育官网入口(集团)公司支出预算15235.34万元,其中:基本支出11001.07万元,占72.21%;项目支出4234.27万元,占27.79%

    四、关于财政拨款收支总表的说明

    2021年,火博体育官网入口(集团)公司财政拨款收入预算9448.24万元,其中,一般公共预算拨款9448.24万元。财政拨款支出预算9448.24万元,其中,教育支出9448.24万元。

    五、关于一般公共预算支出表的说明

    2021年,火博体育官网入口(集团)公司一般公共预算支出9448.24万元,其中:基本支出6358.44万元,项目支出3089.8万元

    12050302中等职业教育3.4万元,比上年预算增加3.4万元,增长100%

    22050305高等职业教育9444.84万元,比上年预算增加万元,增长29.58%

    六、关于一般公共预算基本支出表的说明

    2021年,火博体育官网入口(集团)公司一般公共预算基本支出6358.44万元,其中:人员经费5359.08万元,公用经费999.36万元

    1301工资福利支出4553.63万元,比上年预算减少358.57万元,下降7.3%

    2302商品和服务支出999.36万元,比上年预算减少29.26万元,下降2.84%

    3303对个人和家庭的补助805.45万元,比上年预算增加17.48万元,增长2.22%

    、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

    2021年,火博体育官网入口(集团)公司一般公共预算三公经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护0万元,公务接待费0万元。上年预算增加(减少)0万元,主要原因是:生物科技职业学院2021年没有因公出国(境)计划,公务用车运行维护费在单位运转类项目中安排

    、关于政府性基金预算支出表的说明

    2021年,本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    、机关运行经费情况说明

    本单位为事业单位,无机关运行经费。

    十、关于政府采购预算情况说明

    2021年,火博体育官网入口(集团)公司采购预算总额1182.25万元,其中:货物预算281.66万元、工程预算300万元、服务预算600.59万元。

    、关于国有资产占有使用情况说明

    截止2020火博体育官网入口(集团)公司房屋159022.33平方米车辆4台,单价50万元(含)以上设备4台。

     

    第四部分   名词解释

     

    1、财政拨款:省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括一般公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

    2、财政专户管理资金:是行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

    3、事业收入:是事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

    4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6、三公经费:纳入省级财政预决算管理的"三公经费",是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    7、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    8、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产等资本性支出。

    9、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    10绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。